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審計部

发布时间: 2019-02-18

  1.貫徹執行國家審計法律、法規和有關的統一財經制度,制訂集團內部審計制度,經批准後組織實施並監督執行;

  2.制訂年度審計工作計劃、經批准後組織實施;

  3.對集團及所屬內部獨立核算單位的財務、存貨、財産的完整安全進行審計;

  4.對集團及所屬內部獨立核算單位的財務收支計劃、投資和費用預算、信貸計劃的執行以及經濟效益進行審計;

  5.對集團及所屬內部獨立核算單位的基建工程項目的概、預、算的執行、建設成本的真實性和經濟效益進行審計;

  6.對集團及所屬內部獨立核算單位的財會報表和經濟核算報表的合法性和真實有效性進行審計;

  7.對重要或大額經濟合同、協議進行審計;

  8.重要或大額財産購置、報損、報廢的審計;

  9.負責對集團中層及以上級別幹部進行離任審計和專項審計工作;

  10.對嚴重違反財經紀律和集團規章制度、侵占集團資産、嚴重損失浪費等損害集團利益的行爲進行專案審計;

  11.監督檢查集團檔案資料的銷毀工作;

  12.參與有關的財産、財務、存貨清查、盤點工作;

  13.辦理集團領導交辦的專項審計任務,配合國家審計機關和董事會對集團所進行的審計;

  14.定期和不定期地向集團領導報告審計工作狀況,提出完善控制和管理措施的建議;

  15.組織進行審計人員的政治業務素質培訓與考核活動;

  16.組織做好審計文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作;

  17.完成領導交辦的其他工作。